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濮阳市城乡规划展览馆管理中心2016年度部门决算
发布时间:2017-9-30 11:40:54    点击:418次    [关闭本页]

 

目  录

第一部分  濮阳市城乡规划展览馆管理中心概况

1、人员情况:

一、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解


第一部分  濮阳市城乡规划展览馆管理中心概况

一、主要职责

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职责:

讲解和宣传城乡规划法律、法规及城市发展变化,举办与规划建设相关的临时展览;为城乡规划方面的学术报告、咨询等活动提供服务。

2、人员情况:

经濮阳市标准委员会(2012)33号文件批复,核定事业编制7名,政府购买服务讲解员及其他服务岗位共10人。                           

3、单位构成:

 濮阳市城乡规划展览馆管理中心于2012年9月29日成立,事业性质,正科级,隶属规划局。

(二)当年取得的主要事业成效。

工作开展情况及主要事业成效:2016年,接待政府团体27个,学生团体27个商业团体41个总人数4406人。为濮阳规划建设以及招商引资搭建平台起到了举足轻重的作用。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

收入方面:一般公共预算财政拨款本年度为39.4万元,其中经费拨款为26.01万元,其他收入13.4万元。上年度公共预算财政拨款为34.万 元,比上年增加年度预算为5.4万元,增加原因是工资调整;政府性基金财政拨款本年度为0元,上年度为0元,比上年增长年度财政下达预算为0元;支出方面:一般公共预算财政拨款本年度为394090元,收支原因相同;政府性基金财政拨款本年度为0,上年度0为,比上年增长 0  原因为单位无政府性基金

 

 

 

濮阳市城乡规划展览馆管理中心

2017年9月26日


第二部分濮阳市城乡规划展览馆管理中心2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01表

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

306.52

一、一般公共服务支出

30

0

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

31

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

32

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

33

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

34

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

35

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0

 

8

 

八出、社会保障和就业支

37

2.724

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1.1

 

10

 

十、节能环保支出

39

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

373.93

 

12

 

十二、农林水支出

41

0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0

 

16

 

十六、金融支出

45

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0

 

24

 

 

53

0

本年收入合计

25

306.52

本年支出合计

54

377.25

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

年初结转和结余

27

180.92

年末结转和结余

56

110.19

 

28

 

 

57

 

总计

29

487.45 

总计

58

487.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

306.52

306.52

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

0

0

0

20805

社会保障和就业支

 

 

0

0

0

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老

2.172

2.72

0

0

0

0

0

51005

  医疗

1.15

1.15

0

0

0

0

0

212

 城乡社区规划

303.19

303.19

0

0

00

0

0

21201

   城乡社区规划与管理

 

 

 

 

 

 

 

2120201

  

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

377.25

34.522

342.73

0

0

0

208

社会保障和就业支出

2.172

2.172

0

0

0

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.172

2.172

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出医疗

1.15

1.15

0

0

0

0

21005

  医疗保障

1.15

1.15

0

0

0

0

2100502

 事业单位医疗

1.15

1.15

0

0

0

0

212

   城乡社区支出

373.93

31.19

342.73

0

0

0

21201

城乡社区管理事务

21.103

21.103

0

0

0

0

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

21.103

21.103

0

0

0

0

21202

  城乡社区规划与管理

352.83

10.096

342.73

0

0

0

2120201

  城乡社区规划与管理

352.83

10.096

342.73

0

0

0

21201

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

306.52

一、一般公共服务支出

31

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

33

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0

0

0

 

5

 

五、教育支出

35

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

2.172

2.172

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1.15

1.15

0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0

0

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

373.93

373.93

0

 

12

 

十二、农林水支出

42

0

0

0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

46

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0

0

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0

0

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

306.52

本年支出合计

55

377.25

 

0

年初财政拨款结转和结余

26

180.92

年末财政拨款结转和结余

56

110.19

 

0

  一般公共预算财政拨款

27

180.92

 

57

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

28

0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

487.45

总计

60

487.45

487.45

0

        

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

377.25

34.52

342.73

208

社会保障和就业支出

2.172

2.172

0

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费

2.172

2.172

0

210

医疗卫生与计划生育支出医疗

1.15

1.15

0

21005

  医疗保障

1.15

1.15

0

2100502

 事业单位医疗

1.15

1.15

0

212

   城乡社区支出

373.93

31.19

342.73

21201

城乡社区管理事务

21.103

21.103

0

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

21.103

21.103

0

21202

  城乡社区规划与管理

352.83

10.096

342.73

2120201

  城乡社区规划与管理

352.83

10.96

342.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

326.32

302

商品和服务支出

1.89

30101

  基本工资

10.56

30201

  办公费

0.24

30102

  津贴补贴

10.54

30202

  印刷费

0

30103

  奖金

2.16

30203

  咨询费

0

30104

  其他社会保障缴费

1.15

30204

  手续费

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

30107

  绩效工资

6.046

30206

  电费

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.172

30207

  邮电费

0.2

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

303

对个人和家庭的补助

0

30211

  差旅费

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

30302

  退休费

0

30213

  维修(护)费

0

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

0

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

0

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

30311

  住房公积金

0

30227

  委托业务费

0

30312

  提租补贴

0

30228

  工会经费

0.320

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

0.268

30314

  采暖补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

0.80

30315

  物业服务补贴

0

30239

  其他交通费用

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.053

 

 

 

30224

  被装购置费

0

 

 

 

30225

  专用燃料费

0

 

 

 

30226

  劳务费

0

 

 

 

30227

  委托业务费

0

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.3

0

2.3

0

2.3

0

2.25

0

2.25

0

2.25

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

0

0

0

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

2070701

  资助国产影片放映

0

0

0

0

0

0

2070702

  资助城市影院

0

0

0

0

0

0

2070703

  资助少数民族电影译制

0

0

0

0

0

0

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0

0

0

0

0

0

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三部分

濮阳市城乡规划展览馆管理中心2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计.306.52万元,支出总计377.25万元,与2015年相比,收、支总计各减少380.03万元,下降55.35%。

图1:收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计306.52万元,其中:财政拨款收入306.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算

 

 

 

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计377.25万元,其中:基本支出34.52万元,占9.15%;项目支出342.73万元,占90.85%;经营支出0万元,占0%。

图3:支出决算

 

 

 

 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算306.52万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少380.03万元,下降55%。原因是有专项工程在建。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

 

 

 

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出34.52万元,占支出合计的9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.96万元,增长40.%。原因是人员增加及工资调整。

图5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 

 

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出32.6万元,主要用于人员基本工资、津贴、养老金、医疗、绩效工资等方面。

图6:财政拨款支出决算结构

 

 

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39.4万元,支出决算为34.52万元,代扣工会经费0.11万元,有政府购买服务人员费用4.77万.完成年初预算的100%。

 

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出34.52万元,其中:人员经费32.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……(按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写);公用经费1.89万元,主要包括:办公费……(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.89万元,代扣工会费0.11万,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元,公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%;邮电费0.2万元,工会费0.32万元;福利费0.27万元,办公费0.24万元,其他0.053;完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0.51万元,下降21%,(减少)的主要原因是:节约经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.8万元,占4%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

1.公务用车购置及运行费支出0.8万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。(当年没有购置的,写:公务用车购置支出为0万元。)

公务用车运行支出0.8万元。主要用于主要用于保险费、维修费、燃油费等。2016年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

 

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款

2016年期末,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


(说明:请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释,本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释,没有的要删除!

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、其他收入:

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据,则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入:

二、上级补助收入:

三、事业收入:

四、经营收入:

五、附属单位上缴收入:

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

……

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)(根据本单位公开03表填写):……。

九、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)(根据本单位公开03表填写):……。

十、外交(类)国际组织(款)国际组织股金及基金(项)(根据本单位公开03表填写):……。

 

 

……。

……。

九十、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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